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Budgets & Forecast

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Versión —
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Total Presupuesto
—
FY26 Base
Gasto Real YTD
—
—
Varianza $
—
Real vs Ppto
Varianza %
—
vs escenario base
Forecast Accuracy
—
modelo predictivo
Períodos Sobre Ppto
—
de — cerrados
Modelo: Media ponderada 3P + ajuste FDI
📡 Event Intelligence Bridge Cargando datos FDI…

El FDI (Fiscal Demand Index) de cada período ajusta el forecast ±8% según la demanda de eventos. Periodos con FDI > 60 incrementan el forecast; FDI < 40 lo reducen.

Base

×1.00

Tendencia histórica sin ajuste

—

Optimista

×1.15

+15% sobre base — crecimiento acelerado

—

Conservador

×0.85

−15% sobre base — escenario cauteloso

—

Presupuesto vs Real vs Forecast

Período Presupuesto Real Forecast FDI Adj. Δ vs Ppto
Presupuesto Total
—
Real YTD
—
Varianza $
—
Varianza %
—

Waterfall — Budget vs Real por Período

Verde = bajo presupuesto (favorable) · Rojo = sobre presupuesto
Departamento P01P02P03P04 P05P06P07P08 P09P10P11P12 Total $Var %

Distribución por Departamento

Reales por Categoría

Tendencia Mensual — Presupuesto vs Real

Acumulado todos los departamentos

Top Departamentos — Gasto vs Ppto

Distribución de Varianza por Período

Vista:
Años:
● Actual  ▲ Forecast
⚙️ Proyección FY27 por Departamento Ajusta el % de crecimiento esperado. El global (7%) aplica donde no hay override.
Departamento % Crecimiento FY27 vs. Global

Presupuesto Total por Departamento · Comparativo Anual

Barras agrupadas — selecciona un departamento para ver el desglose por período

Tendencia por Período — Multi-año

P01 – P12 para cada año fiscal seleccionado

Variación Interanual %

Δ% presupuesto vs año anterior

Distribución FY26 por Depto